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老师，专管员打电话说去年企业所得税有几十块钱也退税，如果退就上门查账，如果不退就自己调整？怎么调老师？去年的企业所得税汇算清缴已经做完了？
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同学你好，你更正申报就好了啊，直接在A105000纳税调整表扣除类-其他调增一个金额，让最后应退金额为0就可以了
2022 05/09 23:04
84785028 
2022 05/09 23:07
老师，现在还没有超过征税期 直接更正申报，扣除类调增一笔，就可以了是吗？不用去税务大厅了对吧
小万老师 
2022 05/09 23:18
不用去的哈，在电子税务局，扣除类-其他调增一笔就好了
84785028
2022 05/10 08:04
好的谢谢老师
小万老师
2022 05/10 09:39
不用客气哈，给个五星好评呗，谢谢啦
84785028
2022 05/10 09:56
老师我的电子税务局，更正申报下面没有要更正的报表，可不可以直接删除申报记录重新申报？
小万老师
2022 05/10 10:18
你应该是上面的时间没有选对哈。你如果不觉得麻烦，你可以作废申报之后重新填
84785028
2022 05/10 10:53
嗯，老师17~20年度亏损将近100万，去年第一季度和第二季度一共预交企业所得税71.77，现在怎样给这71.77调平，不用退税？
小万老师
2022 05/10 11:04
你把弥补亏损额改一下填为0，然后纳税调整扣除类-其他调增2870.8
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