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老师，增值税附表三上的数字是什么意思！我公司是电梯销售安装维保公司
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你好，你们有简易计税的，简易计税的收入减去成本，按这个来交增值税，
它的成本填写到本期发生额，如果当月没有销售额的话，实际抵扣金额不用填写，然后期末结转到下一期，就导致你的提出有金额
以后有简易计税的收入可以抵扣
2022 05/10 08:20
84784987 
2022 05/10 08:28
老师我上个月报税的时候第一列有自动带出来的数字，但是本期发生额那里我没有填数
郭老师 
2022 05/10 08:30
你好，这3%简易计税的吗？
郭老师
2022 05/10 08:30
如果是的话，你应该填写实际抵扣金额。
84784987
2022 05/10 08:33
是的，我们安装是简易计税，但是还是不太明白里面的关系，收入成本抵扣？老师麻烦您再解释一下
郭老师
2022 05/10 08:37
你好，差额交税是什么意思，理解吗？收入减去成本，按这个来交增值税的
说你的收入是100，你的成本是80
（100-80）/1.03*3%这个就是你需要缴纳的增值税。
84784987
2022 05/10 08:54
老师，是不是第一列带出来的数字就是我的本期销售额，然后我可以填写到本期实际扣除金额？小于本期应抵扣金额的话就可以不用缴税了？
郭老师
2022 05/10 08:56
对的，是的，是这么做的。
84784987
2022 05/10 09:05
那这个本期发生额，也就是我的成本包括哪些？我们公司的话是只包含安装成本票吗
郭老师
2022 05/10 09:07
你好，安装对应的成本
你看你自己账上做的。
84784987
2022 05/10 09:33
安装主要是人工成本，没有票可以吗
郭老师
2022 05/10 09:36
你好，给他申报了工资薪金个税的吗？如果是的话可以啊。
84784987
2022 05/10 09:57
老师，那这个简易计税和差额征税等同吗？我们还有维保服务是6％！有销售的话也需要在第一列填数
郭老师
2022 05/10 10:02
好建筑服务的，只要是减一计数，就可以差额交税。
郭老师
2022 05/10 10:02
6%的不可以的。不可以差额交税。
84784987
2022 05/10 10:05
那6％这个维保费收入只填写到第一列，后边的不用填就可以是吧，因为要和主表一致，必须填写
郭老师
2022 05/10 10:07
好，对的，是的，是这么做的。
84784987
2022 05/10 10:14
老师，前面月份有安装费成本票我没有填到上面表里，这个月还能填吗
郭老师
2022 05/10 10:17
你好，可以填写的可以填写。
84784987
2022 05/10 10:20
老师，我是一张安装费进项专票，是不是价税全额记账，勾选认证平台做勾选不抵扣，然后增值税附表三价税全额填到本期发生额一栏做成本对吗？
郭老师
2022 05/10 10:22
你好，对的是的，是这么做的。
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