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老师，去年有一笔费用6000元，当时发票是错的没有发现，就正常入帐了，现在看到发票是错的，也叫人家重新开了发票，在4月份红冲了2021年那笔再做了一笔，那么现在做去年汇算清缴要不要调增？
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你好； 你21年是否有做费用处理 ；如果正常做账了 那么现在补发票给你 就可以税前扣除的； 可以的
2022 05/10 09:14
84785005 
2022 05/10 09:20
那我是在今年做去年的红冲，再做一笔正确的分录好点还是直接把正确的发票粘在去年的凭证后面好点？去年开的是普通发票，今年开的是专用发票，
meizi老师 
2022 05/10 09:22
你好； 如果金额没有差异； 直接付即可 ； 你 是一般纳税人还是小规模 ？
84785005
2022 05/10 09:24
老师，我们是一般纳税人，金额没有错，是纳税人识别号错了，去年没发现，什么叫直接付呢？付什么？
meizi老师
2022 05/10 09:33
你好 ； 直接付在21年凭证后面去 ； 你这样专票就会涉及进项税抵扣的； 你之前是含税金额入账的吗
84785005
2022 05/10 09:37
去年开的是普通发票，直接入帐的，今年才发现纳税人识别号是错的，4月份让对方重新开了，但是对方开的又是专用发票。老师建议我怎么做呢？
meizi老师
2022 05/10 09:45
你好 ； 建议你 做 调整一笔 借进项税贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润。 之前分录不动； 发票付上年去 ； 今年的 凭证 用发票复印件即可
84785005
2022 05/10 10:02
专票原件附去年的凭证，使用复印件借进项税 贷费用 行不行？
84785005
2022 05/10 10:04
能不能直接附在去年的凭证后面，不做进项税，直接 在勾选 系统选择不抵扣？
meizi老师
2022 05/10 10:14
是的。 就是这个意思的哇； 我说的就是 专票原件附去年的凭证，使用复印件借进项税 贷费用
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