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今天收到一张2021年9月的餐费发票，怎么做
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你好，这个具体的是什么业务的
2022 05/10 09:24
84785018 
2022 05/10 09:24
招待费用
郭老师 
2022 05/10 09:27
借利润分配，未分配利润贷银行存款，汇算清缴的时候再扣除项目招待费里面填写
84785018
2022 05/10 09:28
那这笔费用是做到4月份还是做到2021年12月份啊
郭老师
2022 05/10 09:30
好做到今年的四月份。
84785018
2022 05/10 09:31
汇算清缴不是针对2021年吗？那我这笔做到今年4月份，就是和今年汇算清缴没关系是吧
郭老师
2022 05/10 09:33
好用利润分配，未分配利润来来做了。
郭老师
2022 05/10 09:33
这个是调整以前年度的损益，不是当年的，他不影响当年。
郭老师
2022 05/10 09:33
如果你去做12月份的话，你之前已经申报给税务局的所得税和财务报表还能修改吗？
84785018
2022 05/10 09:34
那明年汇算清缴的时候需要怎么做
84785018
2022 05/10 09:36
今年的汇算清缴还没做，也只能做到今年4月份是吧
郭老师
2022 05/10 09:37
明年汇算清缴什么都不操作，他又没有抵扣二年的所得税
郭老师
2022 05/10 09:37
对的是的，只能做到今年四月份。
84785018
2022 05/10 09:39
好的，那这笔分录怎么做啊
郭老师
2022 05/10 09:41
借利润分配，未分配利润贷银行
84785018
2022 05/10 09:43
好的，谢谢
郭老师
2022 05/10 09:46
不用客气，工作愉快
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