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请问汇款，退2021年3月线上支付房费余款，酒店行业的收到总部退回来的这个钱怎么账务处理
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你好，当时支付的分录是怎么做的？
2022 05/10 09:43
84785000 
2022 05/10 10:07
我的情况是先从总部平台订房入账 平台扣除平台管理费用后再把剩余的钱打我对公户 我做账做的第一笔是按照正常收入入账 第二笔做的费用
郭老师 
2022 05/10 10:08
你好，是你们的收入收到了之后都是打给总部，总部然后再给你们吗？
郭老师
2022 05/10 10:08
谁来开发票？谁把这个发票开给客户？
84785000
2022 05/10 10:14
是的 我们的住户再总部平台订房 但是实际的交易双方是我们公司和住户 这个钱先进了总部平台入口 总部平台入口会自动扣服务费后再把剩余的钱打我们对公 开票也是我们对接住户不是总部 总部每个月会给我们开平台服务费的发票
郭老师
2022 05/10 10:15
你好，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 05/10 10:16
平台收到了钱，你们做这个
然后你们退回的房款，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数
然后总部还钱给你们，借银行存款，
销售费用
贷其他货币资金。
84785000
2022 05/10 10:32
我这个金额是按照两笔业务去做 第一笔做收入 全部价款 比如有1000块 借 应收账款-开票收入 1000 贷：主营业务收入990 应交税费-增值税10 账户收到余款钱：借：银行存款 900 管理费用 100 贷：应收账款1000 这样行不
郭老师
2022 05/10 10:40
可以的，可以这么做的。
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