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老师请问我现在公账收到的钱我做收入缴税了，但是我还没开票出去，我该怎么做账务处理了
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你好，业务已经提供给对方了吗？
2022 05/10 09:46
84784991 
2022 05/10 09:57
提供了，只是对方还没要开票
郭老师 
2022 05/10 10:00
你好，那就可以做收入的，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项。
84784991
2022 05/10 10:08
那以后要是对方要求开票我怎么做分录了
郭老师
2022 05/10 10:10
你好，红冲之前的无票收入，然后再开发票，借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费。
84784991
2022 05/10 10:16
哦，就是做一笔负数做一笔正数的是吧
郭老师
2022 05/10 10:17
对的，是的，是这么做。
84784991
2022 05/10 10:20
好的，谢谢老师，然后我企业所得税汇算清缴本来应纳税所得额为负数，现在我进行了调整使得应纳税所得额为0，您帮我看看这样可以吗
84784991
2022 05/10 10:20
我是在这调增的，您看可以吗
郭老师
2022 05/10 10:22
你好，这个具体的是什么业务的。
84784991
2022 05/10 10:35
就是企业汇算清缴的表
郭老师
2022 05/10 10:36
你好，你只是调整了收入，建议收入不要调整的，你再扣除项目，其他填写帐载金额。
郭老师
2022 05/10 10:36
调增了收入之后，你的增值税销售额呢，你得申报吧？
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