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老师，收到客户的票据，再转给别人，怎么冲销分录。收到时：借：应收票据 贷：应收账款。转出就是应付票据了，怎么把应收票据冲销了。
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您好
从客户收到一张应收票据，然后把票据转让给供应商，冲销的科目还是应收票据
2022 05/10 10:10
84784950 
2022 05/10 10:11
那这个分录怎么写啊
李霞老师 
2022 05/10 10:14
你好，你收到票据的话，应该是借应收票据贷应收账款，然后转出的话，嗯，借应付票据或借应付账款贷应收票据。
84784950
2022 05/10 10:26
那应付票据底子是不是就有余额了，他们不转回了，余额是不是就得带着了。
李霞老师
2022 05/10 10:29
你好，那你就用应付账款就可以了。
84784950
2022 05/10 10:32
哦，跟他们没有业务往来，就是把票转给他们，是不是就一直有余额，只有转出记录
李霞老师
2022 05/10 10:34
哦对你没有业务往来的话，肯定会有一个科目一直挂账的。
84784950
2022 05/10 10:52
可不可以转到库存现金，收到现金
李霞老师
2022 05/10 11:07
你好，这样的库存现金就增加了，你账账面上可以吗？
84784950
2022 05/10 11:13
额，金额太大了。
李霞老师
2022 05/10 11:20
嗯，那你这个不好处理了，要不然你就冲点营业外收入和营业外支出吧。
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