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老师我今年第一次做汇算清缴，我现在应该怎么调公司账，主要调整哪些？如资产折旧这张调整表我怎么知道以前会计都调整了哪些，我今年做汇算接着她去年的填写啊？谢谢
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你好； 你 要延续 21年做账的情况去报的； 他怎么做的怎么报 汇算即可 ； 你只能去翻帐了。 如果你不清楚的话
2022 05/10 11:14
84784995 
2022 05/10 11:25
而且以前还是手工帐，我去年8月份才建的电子账，这样是不是汇算带来很大的麻烦
meizi老师 
2022 05/10 11:31
你好； 是的。相对就很麻烦的
84784995
2022 05/10 12:48
老师，汇算清缴应付职工薪酬那张表账载金额是看应付职工薪酬一级科目贷方发生额，实际金额是借方发生额对吗？还是说看应付职工薪酬明细应付工资科目呢？
meizi老师
2022 05/10 12:54
你好； 是的。 应付职工薪酬那张表账载金额是看应付职工薪酬一级科目贷方发生额，实际金额是应付职工薪酬-工资的 借方发生额（看你实际支付的金额 ） ；
84784995
2022 05/10 12:58
为啥账载金额和实际发生额不都是一级科目呢？您的意思是账载金额就看应付职工薪酬一级科目，实际发生额看明细工资科目了吗？
meizi老师
2022 05/10 13:00
你好 ； 都是应付职工薪酬-工资 你要写 工资薪金栏次的话 ； 看具体明细 ； 人家是明细表； 你肯定是看 明细科目 。不是看一级科目 。你应付职工薪酬科目下面那么多明细的哦 ；
84784995
2022 05/10 13:48
嗯，老师，职工薪酬调整表里"各类基本社会保障性缴款"指的就是五险单位承担部分吗？老师，我从哪里看比较准？
meizi老师
2022 05/10 13:59
你好；是的。写 你单位部分 ；看你应付职工薪酬- 社保 贷方金额
84784995
2022 05/10 14:17
老师，去年的以前会计单位社保部分都没计提，缴纳时直接计入管理费用-社保费里了，我只能看管理费用-社保费借方了可以吗？
meizi老师
2022 05/10 14:18
你好 ； 是的。 就看借方费用科目即可。 是的
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