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我查了一下去年12月份的申报 ，账上比申报多了18867.92，他就在1月份冲掉账上的-18867.92 ,就是这3个月的数据不符,要怎么调
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帐错了，还是申报的数据错了呢？
2022 05/10 11:13
84784964 
2022 05/10 11:49
账是对的，只是申报错误
莫老师 
2022 05/10 13:40
是少申报了，对吧？12和1月份，等于是调整对了。可是，你3月份的差额，又是怎么来的？
84784964
2022 05/10 13:44
4月份我还没报
莫老师
2022 05/10 14:12
不是，你之前两个月应该是平了，申报的少报了，调整为一致就可以了
84784964
2022 05/10 14:24
照他账上这样做,12月份少申报18867.92,1月份多申报了18867.92,这样看也是平的,只是跨了个年度了,需要调吗 2月份个税返还1154.42是要交增值税的,账本是计入营业外收入,申报加到销售额去了
莫老师
2022 05/10 15:01
跨年度，是需要调整的。
84784964
2022 05/10 15:25
那要怎么调呢 分录是怎么样的呢
84784964
2022 05/10 15:35
去年的少申报了要加进去,今年的多申报了要减是吗
84784964
2022 05/10 16:11
他1月份的账是不是不能直接冲销,应该做,借:应收账款,贷:以前年度损益调整
我4月份做个相反的分录把1月份的冲销掉,再做正确的可以吗
莫老师
2022 05/10 16:27
是的，你理解的是正确的。
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