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发票跨年，开的红字发票，我的分录这样做可以吗？：1.借：工程施工-合同成本-某项目-材料 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数；2.借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某项目-材料
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你好同学，你第二个为什么还要结转成本呢？
2022 05/10 11:10
84785014 
2022 05/10 11:11
因为之前结转了成本，我是想这个也要冲
李霞老师 
2022 05/10 11:20
你跨年的话应该是借工程施工贷利润分配未分配利润。
84785014
2022 05/10 11:24
你的意思：借工程施工 贷 利润分配 未分配利润。这一个分录？
李霞老师
2022 05/10 11:28
对的同学，这个利润分配就代表你的主营业务成本了。
84785014
2022 05/10 11:32
就这一个分录，进项税额怎么转出呢，那我是否要用到以前年度损益调整科目呢，若是没有这方面的实操就不要回答了，谢谢
李霞老师
2022 05/10 11:34
你好同学，您第一个凭证不是已经冲掉了吗？所以我才没有跟你说你应交税费方面的。
李霞老师
2022 05/10 11:34
因为我看了你第一个那样做是对的，所以我才没有跟你说。
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