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问题已解决
老师，如果当月需要缴纳增值税150元，我的税控盘年费有280元，请问是不是不可以抵扣啊
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您好，可以抵减这150元增值税的
2022 05/10 11:12
84785005 
2022 05/10 11:13
那我填申报表的时候该如何填啊
84785005
2022 05/10 11:13
税控盘年费还可以拆分啊
东老师 
2022 05/10 11:13
按照按照实际抵扣的150填写就行
84785005
2022 05/10 11:14
那另外的130元，我还可以抵扣吗？
东老师
2022 05/10 11:15
可以，留着下期继续抵扣
84785005
2022 05/10 11:16
那税控盘年费入账前和抵扣后的分录分别是
84785005
2022 05/10 11:16
可否告知啊
东老师
2022 05/10 11:17
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
84785005
2022 05/10 11:21
谢谢，感谢老师的耐心解答
东老师
2022 05/10 11:21
不客气，帮忙给个五星好评
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