00:10:00
问题已解决
在申报增值税的时候，本期销售的有开票，退货的没开票，那退货的金额是怎么填呢？是填在未开票的负数，还是自己扣减完放在已开票金额啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好你填的那个未开票发未开具发票的负数。
2022 05/10 11:24
84784997 
2022 05/10 11:25
三代个税返还手续费收入的金额填在哪里呢
李霞老师 
2022 05/10 11:28
你好同学，填在第五行里面就可以的。
84784997
2022 05/10 11:36
公司去年是小规模纳税人，今年升级成一般纳税人，那退款是退去年的货款是1个点，要填哪里啊？
李霞老师
2022 05/10 11:39
你好同学，正常他就你的收入和你的税款，他就会累积在一起呀，你有负数的发票，你肯定也有正数的发票呀。
84784997
2022 05/10 11:41
那表格里面这都是13个点和6个点啊，我退去年的货款是1个点，不是应该另外填吗？
李霞老师
2022 05/10 11:47
你好同学，我的意思您就说，开的这些发票，你都把税额合计在一起，把收入和在一起，手工填写在第13个税点里面，你看能不能填上，因为你一般纳税人里面它没有一个点适合填写的地方
84784997
2022 05/10 11:51
我是有货物也有服务，意思是我把13个点的收入扣掉1个点的退款去填写是吗？6个点的服务收入也扣掉1个点的退款去填写是吗？这样税额也是自己手动填写咯？
李霞老师
2022 05/10 11:54
对的，我的意思你试一下，如果不行的话，你这种情况你只能去税务局了。
阅读 158
描述你的问题，直接向老师提问
349
意见反馈
