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汇算清缴后，调整的金额导致本年利润和做账系统不一样了，做账系统需要调整吗
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你好，如果说你去年有做的凭证跟汇算清缴有关系的，然后是需要调整的。
2022 05/10 11:34
84784973 
2022 05/10 12:01
老师，就是我们目前还在亏损，汇算清缴后，账上未分配利润是否应该与税务局企业所得税弥补亏损表里可结转以后年度弥补亏损额一样呢
李霞老师 
2022 05/10 12:03
你好同学，如果说你所有汇算清缴的调整，你都在凭证里也体现出来了，那正常应该是一样的。
84784973
2022 05/10 12:03
凭证没体现出来，不知道怎么做分录调整
李霞老师
2022 05/10 12:04
那你详细给我说一下你是怎么调整的汇算清缴？
84784973
2022 05/10 14:08
就是招待费用和一些没有办法抵扣所得费用调增了，导致税务局的表上利润是增加了
李霞老师
2022 05/10 14:16
你好，你这种情况啊，你不能调整凭证科目了，为什么呢？因为咱不能去反冲当时的凭证，咱要反冲的话，你的货币资金就会发生变动，但是在事实上咱的货币资金没有发生变动，所以这种情况不需要调整的。
84784973
2022 05/10 14:33
可是不调整，汇算清缴后，账上未分配利润是否应该与税务局企业所得税弥补亏损表里可结转以后年度弥补亏损额不一样呀
84784973
2022 05/10 14:35
可是不调整，汇算清缴后，账上未分配利润与税务局企业所得税弥补亏损表里可结转以后年度弥补亏损额不一样呢
李霞老师
2022 05/10 14:38
您好，您这个问题没办法避免的，因为咱因为咱一开始是借管理费用贷银行存款或库存现金，咱如果反冲的话，那你的货币资金就会发生变化，而且这种会计和税法上的差异，嗯，税务局也是允许的。
84784973
2022 05/10 14:39
不用反冲啊，调整未分配利润不就好了
李霞老师
2022 05/10 14:44
你好同学，您怎么调整呢？您说一下。
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