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老师，汇算清缴自产自销农副产品填所得减免表吗
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你好； 这个是 需要的； 比如农业免税收入在所得税表中A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表中第四项和 A107020 所得减免优惠明细表第一项填写。前提是企业已经在税务机关提前做了减免手续，不然申报后，以后税务局审核会有麻烦
2022 05/10 11:44
84784973 
2022 05/10 11:55
老师，那利润表就符不上了，怎么处理
meizi老师 
2022 05/10 12:19
你好； 利润表你们 正常出 ；只是汇算会减免而已 哈
84784973
2022 05/10 12:47
那利润表需要和所得税汇算清缴表利润总额一致吗
meizi老师
2022 05/10 12:53
你好； 利润表的数据 和企业所得税申报表里面的； 营业收入和营业成本 以及 利润总额都是一致的；只是下面的有减免的情况等会 正常做减免优惠这些
84784973
2022 05/10 13:06
我的利润表收入可以一致，成本是暂估的，那我的利润总额就是正数了，需要交税了
meizi老师
2022 05/10 13:52
你好 ； 你 利润正数了。 那你是否有弥补亏损这些； 你是农业 自产自销农产品是免税的
84784973
2022 05/10 14:24
没有弥补亏损，而且利润表净利润显示正数，和资产负债表的勾稽关系也不对了
meizi老师
2022 05/10 14:28
你好； 利润表是正数这个是对的； 你汇算表里面去填写减免表； 我上面都 说了要写减免明细表 ；
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