00:10:00
问题已解决
下图转账手续费未取得银行开具的发票，汇算清缴时需要纳税调增嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 汇算需要调整处理的
2022 05/10 12:27
84785000 
2022 05/10 12:31
在下图（十七）其他里调整嘛？账上金额是2531，税收金额不填嘛
meizi老师 
2022 05/10 12:36
你好； 是的； 在其他栏次去调整
84785000
2022 05/10 12:40
l老师，看下我调整的几个地方有没有问题，调整完按2.5%缴企业所得税嘛
meizi老师
2022 05/10 12:42
你好； 嗯是的。 年应纳税所得额低于100万。符合小微按2.5%缴纳所得税
84785000
2022 05/10 12:46
市场监督管理局的罚款有收据，我们也不能税前扣除嘛？一定要调增嘛
meizi老师
2022 05/10 12:50
好； 是的。 要调增处理的。
84785000
2022 05/10 13:01
罚款20000，就要交500元企业所得税吧
meizi老师
2022 05/10 13:02
你好； 如果直接按2.5%来 计算 ；是的
84785000
2022 05/10 13:09
那之前没有计提这部分所得税，怎么做？
meizi老师
2022 05/10 13:53
你好； 补计提； 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785000
2022 05/10 16:49
这是做几个分录啊，计提是在汇算清缴之后嘛?
meizi老师
2022 05/10 16:52
你好； 现在就可以计提了。 也可以汇算之后一起做
阅读 303
描述你的问题，直接向老师提问
125
意见反馈
