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老师 专票跨月未认证 冲重新开的流程是怎么个流程呢
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你好； 退给销售方 ；销售方 开 红字信息表 ；开红字发票红冲
2022 05/10 13:03
84785007 
2022 05/10 13:07
是我们给给甲方开错了~~
84785007
2022 05/10 13:09
甲方退给我们。然后我们在税控盘开红字信息表 然后再开负数 再重新开正确的 对不对
meizi老师 
2022 05/10 13:52
你好； 是的。 就可以了。 我们在税控盘开红字信息表 然后再开负数 再重新开正确的
84785007
2022 05/10 13:58
那账务处理呢~~
meizi老师
2022 05/10 14:01
你好； 你做红冲分录即可 。 销售的收入 红冲了。在按 正确发票做一遍即可
84785007
2022 05/10 14:24
那甲方那边我们把原票收回来 然后开正确的给对方哈 负数发票和红字发票信息我们自己留存？甲方只需要重新开的正确发票就可以了哈
meizi老师
2022 05/10 14:30
你好 ； 是的。都是你自己留着即可 。 你给对方正确发票即可
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