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老师您好 我们公司不是贸易型 但是这个资产负债表上取值的存货那么多 不知道取的那里数据
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你好； 你们是什么类型的公司 ； 我看看是什么情况 ；
2022 05/10 14:14
84785038 
2022 05/10 14:14
我查到了 我们是建筑劳务服务类型的公司 这个存货取值是劳务费用
84785038
2022 05/10 14:15
但是我不明白的是用劳务费用这个科目合理吗
meizi老师 
2022 05/10 14:15
你好； 你们平常做成本是不是做的工程施工科目 。 工程施工借方是否还有余额
84785038
2022 05/10 14:16
没有启用工程施工科目 就是工地上劳务的费用全部入到劳务成本这个科目里面了
meizi老师
2022 05/10 14:18
你好； 劳务成本也是成本 ；借方有余额就是会计入 存货栏次去的
84785038
2022 05/10 14:18
这个入到存货是不是不太合理啊
84785038
2022 05/10 14:19
是的借方很多余额 是劳务人员工资 还有保险 还有一些报销费用 基本开支这些
84785038
2022 05/10 14:19
季报企业所得税的时候会结转点 进入主营业务成本
meizi老师
2022 05/10 14:24
你好； 你们属于你们的成本部分 ； 是要计入存货去哈 ；
84785038
2022 05/10 14:25
老师您好 像此类型公司 是不是劳务成本这个科目应该替换成工程施工这个科目比较合理一些呢
meizi老师
2022 05/10 14:31
你好 ； 本身就应该做 工程施工科目的 ； 你属于建筑服务的 公司 是的
84785038
2022 05/10 14:34
这个做工程施工科目之后 是不是资产负债表中存货这个里面也有数据 取数是没有结转到主营业务成本的余额
meizi老师
2022 05/10 14:41
你好 ；是的。都会 借方有余额会有 金额在存货里面去的； 是的
84785038
2022 05/10 14:46
奥知道了老师，工程施工科目是不是就是工地上吗所有施工的支出都在这个里面核算呢 ，这个结转每个月是按照什么类结转呢
84785038
2022 05/10 14:47
像工地上的社保 工资 报销这些 每个月需要结转到主营业务成本里面吗
meizi老师
2022 05/10 14:52
你好 1. 是的。 料工机械都是在工程施工归集核算明细的； 按 完工进度比例结转到主营业务成本
84785038
2022 05/10 14:53
每个月的工资和社保是不是可以全部结转呢 因为不存在项目这些工人也是要发工资的
meizi老师
2022 05/10 14:58
你好； 不可以 ； 按 工程进度比例转； 避免收入 小于成本
84785038
2022 05/10 15:05
收入小于成本 不是正常吗 这个很多收入是集中支付的 有个别月是只有支出的呢 老师
meizi老师
2022 05/10 15:10
你好； 不正常； 怎么可能收入小于成本 ；说明你结转成本不对
84785038
2022 05/10 15:20
是这样的老师 这边收入结款是一次性的，有时候半年才结款，这样的话每个月的工资社保是股东要支出的，是不是这种情况必须要有收入才可以结转啊 平时不要结转陈本呢
meizi老师
2022 05/10 15:26
你好 ； 所以让你 自己按比例 进度 完工去结转哈； 有空去看看 建筑实操课程哈
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