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上个月开给某单位的发票，上个月已付款，这个月红冲，但是下个月才付款，请问这个月分录如何写
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您给别人开发票的话，一开始应该是借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费、应交增值税销项税额，现在红冲的话就是借主营业务收入，借应交税费、应交增值税销项税额贷应收账款。
2022 05/10 13:57
84785044 
2022 05/10 13:59
之前对方已付款，这个月红冲发票，但是未退回对方款项，应该借什么
李霞老师 
2022 05/10 14:00
您还是冲应收账款。
84785044
2022 05/10 14:03
不涉及应收啊，人家之前给钱了，现在属于先红冲发票了，但是还没退人家钱
李霞老师
2022 05/10 14:04
我知道正因为你没有退给他钱，所以我才让你冲的应收，因为你不能用银行存款做呀，咱确实没给他钱。
84785044
2022 05/10 14:06
那借应收负数？贷负数收入，贷负数销项税？
李霞老师
2022 05/10 14:08
你好，只要是一个意思就可以的。负数也可以的，但是一般习惯都是换一下位置。
84785044
2022 05/10 14:09
那能用应付账款吗？我觉得应付可能好点，用应付账款应该如何写分录呢，麻烦老师具体说明，不太懂，谢谢啊
李霞老师
2022 05/10 14:13
借主营业务收入，借应交税费、应交增值税销项税额贷应付账款。
84785044
2022 05/10 14:14
麻烦老师看一下，是这样吗
李霞老师
2022 05/10 14:19
你好同学，可以的。这样是可以的。
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