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老师,公司有很多留抵税额,每月有销项税额,当月进项税额,做在应交税费_待认证税额。我每月底要做哪些分录呢,谢谢老师!

84784979| 提问时间:2022 05/10 14:01
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你的待认证税额,那说明你还没有勾选认证
2022 05/10 14:02
李霞老师
2022 05/10 14:03
您的已经勾选认证的,您直接借应交税费应交增值税进项税额就可以的。
李霞老师
2022 05/10 14:03
产生的留底数额,你不需要做账务处理的。
84784979
2022 05/10 14:04
每月的销项税额呢
84784979
2022 05/10 14:05
每月销项税额抵减留抵税额,月底做分录吗?老师
李霞老师
2022 05/10 14:05
每个月的销项税额,您正常做账就可以的,也是不需要处理的。
84784979
2022 05/10 14:08
财务软件上不用做吗?待认证的的进项税额,每月的销项税额,在负债表哪里能反应出来。
李霞老师
2022 05/10 14:10
您好,您这些都是正常做账的,这些做账的话,咱都是做到财务软件里面的。
李霞老师
2022 05/10 14:10
您没认证的发票,咱直接做到应交税费,应交增值税待认证进项税额里面。
李霞老师
2022 05/10 14:10
你的这些数,它最终都会在资产负债表的应交税费里面体现出来。
84784979
2022 05/10 14:27
老师,每月底销项税和进项税不需要做转出吗?
李霞老师
2022 05/10 14:31
你好同学,我看到你做的凭证了,你那样做的话不是不可以,也是可以的,但是你发现一个问题吗?他这些科目跑来跑去,都没有跑出应交税费这个大科目里面,其实最终还是在应交税费里面的,一般在企业实操中啊,为了简便,咱都不吃这样结转的,就是挂在它原有的科目里就可以的。
84784979
2022 05/10 14:40
老师,如果有留抵,又有进项认证,有销项,月底我怎么处理呢
李霞老师
2022 05/10 14:45
你好同学,我我再跟你说一下,这种情况没必要做凭证的,不需要做处理的,它会自动在你那个报表上体现出来的。
84784979
2022 05/10 14:46
不结转会不会进项目与销项不抵减呢
李霞老师
2022 05/10 14:48
你好,我跟你说简单的就是我说的方法
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