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跨年度的计提税金 怎么冲减做分录
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 05/10 14:55
郭老师 
2022 05/10 15:08
你好，这个是增值税的吗？你增值税具体怎么做？是一般纳税人还是小规模的？
郭老师
2022 05/10 15:11
那你看下，借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税
是不是没有交税，应该结转到营业外收入去？
郭老师
2022 05/10 15:16
你好，那你在今年给他转进去的。
郭老师
2022 05/10 15:17
借应交税费应交增值税，贷营业外收入，你现在做这个就可以的。
郭老师
2022 05/10 15:22
你是企业会计准则做账吗？如果是小企业会计准则做账，直接做到今年就可以的，汇算清缴也不用调整。
郭老师
2022 05/10 15:25
对的，是的，是这么做。
84785003 
2022 05/10 15:08
绿色的挂着账呢去年的
84785003
2022 05/10 15:08
应交税费
84785003
2022 05/10 15:10
小规模 就是计提的我也不知道什么接的别人的工作
84785003
2022 05/10 15:15
没转到营业外收入 这是不用交的
84785003
2022 05/10 15:17
怎么做分录 以前不用交的增值税还在应交税费里挂账呢
84785003
2022 05/10 15:20
不用以前损益调整吗 借应交税费贷以前年度 借以前年度 贷未分配利润 可以吗
84785003
2022 05/10 15:23
就是直接走营业外收入吗
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