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问题已解决
老师这个汇算清缴里面的职工薪酬，为什么是纳税调增？可以解释一下吗？谢谢
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你是不是税收金额没有填写？
2022 05/10 14:58
84785009 
2022 05/10 15:23
填了，填的是43572.1
郭老师 
2022 05/10 15:25
你好，那你看一下你账载金额是不是和税收金额有差异，这一部分的需要调整。
84785009
2022 05/10 15:26
老师，帮我看下这个表没填错吧
郭老师
2022 05/10 15:34
税收金额填写的是允许抵扣企业所得税的，你们的工资为什么抵扣不了？
郭老师
2022 05/10 15:34
你们单位没有发下去吗？还是怎么啦？
84785009
2022 05/10 15:34
哈哈，发了，应该还是填错了数字
郭老师
2022 05/10 15:36
好，那就是填写错了。
84785009
2022 05/10 15:37
应该这个表是正确的吧，这个数是根据21年的应付职工薪酬的金额填列的
郭老师
2022 05/10 15:41
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2022 05/10 15:42
据判断不出来，也不知道你的数据是多少。
84785009
2022 05/10 15:44
好的，老师，下面这个表是一直以来所亏的钱吗？在以后年度可弥补的亏损对吗？
郭老师
2022 05/10 15:48
是的是的，是这么做的。
84785009
2022 05/10 15:51
哈哈，老师，我发错表了。最后一个问题是问这个
郭老师
2022 05/10 15:58
后一行最后一列，这个金额就是你可以弥补的亏损。
84785009
2022 05/10 16:00
就是这个1251622.74元这个数吗？这么多？我都不知道我填对了没有
郭老师
2022 05/10 16:01
对的是的，这个是默认的，不用自己填写的。
84785009
2022 05/10 16:02
好的，老师，谢谢啦，这块我还要去多学习一下
郭老师
2022 05/10 16:03
不用客气，工作愉快，学堂有课程，你可以看一下课程的
84785009
2022 05/10 16:04
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/10 16:09
不用客气，工作愉快。
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