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这个是专骗 票的吗？

专用发票，不一样金额，之前216000现在要2200000

还有我已经认证，要怎么处理呀

借应付账款贷固定资产应交税费，应交增值税进项转出，然后在做正确的，借固定资产应交税费，应交增值税进项贷应付账款，然后你少做的折旧需要补偿，借利润分配未分配利润贷累计折旧。

这个是去年九月开进来的21.6万 我是今年才开红字过来的22万

那第一个分录不就是红冲的嘛，然后第二个分录是做开发票的。

但是之前累计折旧呢，直接充掉吗？借管理费用贷累计折旧

不用的，只需要补计提就可以的，借利润分配未分配利润贷累计折旧。

宝鸡提了折旧不是吗？

老师我真的不理解折旧这里，之前的折旧不应该也是要充掉的吗？我这个月不是重新开了张发票，应该从这张计提折旧才对吧，而且两张的固定资产不一样

换了台新的固定资产，补差价，才重开

可以的，那你跨月了借累计折旧贷分配未分配利润，这个是红冲全部的。 你又有购买的新的固定资产，你不还得折旧吗？你这个也没有退货，这个是重新给你开进来的发票，借利润分配未分配利润，贷累计折旧，那你是不是可以直接做差额，之前的就不用动？

比如之前的原值是100，现在的原值是102。 前者就是20，现在的折旧是21。 借累计折旧贷利润分配未分配利润20借利润分配未分配利润贷累计折旧21内你看一下， 你只需要做一个差额的1的不行吗？

可是机子不一样啊

等于说之前那天台退回去了，我这台新的另外一台

那你就按上面来做就可以的 借累计折旧贷利润分配未分配利润20红冲 然后这个设备是什么时间到的，再倒了的次月才能折旧，之前不能折旧的。

老师，我这张发票今年1月已经认证，我下个月那张发票进来要做进项转出吗

你好，是这个月开的信息表吗？如果是的话，在下一个月做申报，进项转出。

嗯嗯，是的我现在要开。 还有我这个月做企业所得税汇算清缴要把折旧这部分踢出吗

对的，是的，汇算清缴需要调整的。

1.红冲：借固定资产--191150.44          待摊费用-代扣进项税额--24849.56        贷：应付账款--2160000   2.之前做的累计折旧要冲掉：借：累计折旧                           贷：利润分配-未分配利润   3.新开进来的：借：借固定资产194690.27          待摊费用-代扣进项税额25309.73        贷：应付账款220000 然后下个月进项转出 老师这样对吧

你好，红字信息表是在这个月开的吗？如果是的话，你在这个月的账上做进项转出，然后下一个月申报。

老师我下次要直接问你要怎么找你，我都不止一次咨询你了

你直接提问的时候找郭老师