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老师我去年是亏损！可是我异地预交了企业所得税！去年我忘记计提了所得税费用了！！直接借应交税费～预交所得税！今年退税了！我怎么调账呢！
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您好同学那你直接反冲你交纳的那个凭证就可以了，借银行存款贷应交税费，预交所得税。
2022 05/10 16:03
84785035 
2022 05/10 16:06
不用再用以前年度损益调整，和利润分配未分配利润了。因为去年没有计提没有影响损益！今年也不用冲损益了！这样理解对吗
李霞老师 
2022 05/10 16:07
对了同学，您这个业务就不涉及了。
84785035
2022 05/10 16:08
知道了！谢谢老师
李霞老师
2022 05/10 16:14
祝您生活愉快开心快乐
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