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问一下2021年1月份的无票收入，也没入账，现在做汇算清缴怎么处理合适？
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。把这笔无票收入填写上缴纳所得税。
2022 05/10 16:12
84785042 
2022 05/10 16:17
这笔钱也没进公司账户，这个增值税也没处理
玲老师 
2022 05/10 16:18
你可以先更正季度申报表。
84785042
2022 05/10 16:18
目前账上是存货状态，实际已经转出企业，无票没做账，没流水
就是库存没这个东西
84785042
2022 05/10 16:19
企业真实买进，有流水，有合同，有物流，有发票
玲老师
2022 05/10 16:25
存货是入库，要做帐，出库要做帐。
84785042
2022 05/10 16:29
因为是小规模，各方面不健全，
之前买进打算自己做生产加工，
后期改成个体户加工生产，就把设备原材料转到个体户，
都是同一个老板，
账务就未有做处理
84785042
2022 05/10 16:30
代账公司那边发票做进账，也没有沟通对接，留个问题在这
玲老师
2022 05/10 16:32
。材料转出的时候做销售处理。你这不是存货负数的原因。
收到原材料的单位增加存货。
84785042
2022 05/10 16:47
嗯，增值税要做更正申报
玲老师
2022 05/10 16:48
是的，增值税需要更正申报。
玲老师
2022 05/10 16:48
所得税有错误的也要更正。
84785042
2022 05/10 16:53
好的，这个做在是2021第一季度
玲老师
2022 05/10 16:57
可以和税务局确认一下，补到第四季度可以不这样比较方便。
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