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问题已解决
汇算清缴发现之前的账有错误，多做了成本，还有一张发票做了福利费同一张又做了招待费
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你好，当时多做的成本分录怎么做的？
2022 05/10 16:10
郭老师 
2022 05/10 16:11
1张发票做了福利费，又做了招待费，那实际业务是什么的？
84785042 
2022 05/10 16:14
借 主营业务成本
贷 其他应付款
郭老师
2022 05/10 16:15
借应付账款贷利润分配，未分配利润汇算清缴需要调整。
郭老师
2022 05/10 16:15
纳税调整明细表扣除项目，其他填写帐载金额。
84785042
2022 05/10 16:15
实际是业务招待
84785042
2022 05/10 16:16
之前代账公司做的，现在拿回自己做
郭老师
2022 05/10 16:17
那你把福利费的红冲之前的福利费借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷银行存款这么做？
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