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老师，请问21年12月忘记计提成本了，现在可以计提吗 年报还没报
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可以的，可以在这个月补上的，借利润分配未分配利润，贷库存商品、应付账款等。
2022 05/10 16:20
84785016 
2022 05/10 16:27
我可以在21年12月做一张凭证吗
我们是房地商铺产租赁，一般纳税人，我的计提成本的会计分录应该怎么做
郭老师 
2022 05/10 16:28
你好，这个是自己的房屋吗？具体的是什么业务的？还是你租赁进来的？如果你租赁进来的，借预付账款贷银行存款，按月分摊，借利润分配，未分配利润贷预付账款，跨年的做这个。
84785016
2022 05/10 16:33
是公司的商铺，租给客户使用
郭老师
2022 05/10 16:33
那你每个月的折旧借利润分配，未分配利润贷累计折旧，这个就是你的成本。
84785016
2022 05/10 16:54
老师，是想要做在21年12月呢。
郭老师
2022 05/10 16:54
尽量的别做到12月份，如果你做到12月份的话，你之前申报给税务局的财务报表，还有预缴所得税申报表都需要修改
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