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老师，是不是供应商开具的负数发票不用认证，直接红冲即可，报税的时候手动填入申报表中吗
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你好； 专票的话； 比如供应商 在购买方没有认证的情况下； 是可以收回去 开红字信息表和红字发票红冲的
2022 05/10 16:30
84785007 
2022 05/10 16:34
老师现在我们收到了供应商开具的红字发票（负数），是不是不用像其他抵扣联发票一样在”增值税发票综合服务平台“认证
meizi老师 
2022 05/10 16:43
你好； 收到负数发票 不用你去认证的
84785007
2022 05/10 16:50
好的，报税的时候如何操作呢~~
meizi老师
2022 05/10 16:54
你好； 报税 ； 你收到发票是 红冲你成本费用去的 ； 你报税是报你自己开票的收入的哇
84785007
2022 05/10 16:59
增指数主报表里面不是有进项税和销项税吗~~
meizi老师
2022 05/10 17:01
你好； 你现在是负数发票给你 ； 你之前进项税转出了没有 ； 转出写附表2转出
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