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请教，我的软件中利润表税金及附加科目数值是正数，但其中城建和教育费数值是负数，这正常吗？
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你好； 你们是正数； 计提的金额是正数； 你这样附加税也是应该是正数的； 你去看看 附加税的明细表； 看下计提和缴纳 金额是不是有差异
2022 05/10 16:30
84784957 
2022 05/10 16:42
缴了上年的城建和教育费，导致了负数，对吗？
meizi老师 
2022 05/10 16:45
你好； 你是不是忘记计提了。 你借方有 余额吗
84784957
2022 05/10 17:09
上一年计提了，今年交的款
meizi老师
2022 05/10 17:11
那也不会导致负数的； 你 去年计提 今年只需要缴纳分录 。 就会平衡的； 你今年发生的 是不是没有做计提
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