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老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
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您好
应该是原值 当年计提折旧金额 累计折旧金额 三个数据
请问您怎么填写的
2022 05/10 16:43
84784967 
2022 05/10 16:46
我是这样填写的。但是累计折旧错误
84784967
2022 05/10 16:47
张载和汇算的累计折旧不一致
bamboo老师 
2022 05/10 16:47
那您可以更正表格啊 按照正确的填写
84784967
2022 05/10 16:47
累计折旧是往年都要计算进去吗？还是说卖掉了和折旧完还要计算进去？
bamboo老师
2022 05/10 16:48
看资产负债表的累计折旧期末数啊
卖了 结转了 当然不在了
84784967
2022 05/10 16:59
汇缴中，资产原值按照科目余额表中固定资产科目期末余额借方金额，本年折旧摊销额填写科目余额表累计折旧科目中本年累计贷方发生额，累计折旧摊销额是12月资产负债表中本年累计贷方发生额
84784967
2022 05/10 16:59
老师是这样填写吗？
bamboo老师
2022 05/10 17:06
资产原值按照12月固定资产期末数填写
本年折旧金额填累计折旧期末-年初
累计折旧就填期末数
这样可以理解吗
84784967
2022 05/10 17:28
12月固定资产期末数是看资产负债表还是科目余额表中的？
bamboo老师
2022 05/10 17:30
12月固定资产期末数是看资产负债表
84784967
2022 05/10 17:32
累计折旧和本能折旧都是看科目余额表吗？
bamboo老师
2022 05/10 17:35
累计折旧和本年折旧 您看我前面的表述啊
12月资产负债表
本年折旧金额填累计折旧期末-年初
累计折旧就填期末数
84784967
2022 05/10 17:43
就是没看明白所以再问下老师的
bamboo老师
2022 05/10 17:49
资产负债表的期末数 减去期初 就是本期计提的折旧
期末数 就是累计折旧的
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