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老师，小规模纳税人，汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗？
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对的是的，是这么做的。
2022 05/10 16:51
84784983 
2022 05/10 23:48
老师，业务招待费税前金额怎么没有办法填写呀？账载金额和纳税调增金额一样
郭老师 
2022 05/11 00:17
税收金额自动的
你有收入的吗
郭老师
2022 05/11 00:17
收入主表填写了吗
保存了
84784983
2022 05/11 09:23
今天重新登进去可以填写了，业务招待费15700×60%=9420，营业收入349438.44×0.5%=1747.19。账载金额15700，税收金额17419，调增金额13952.81。这样对吧
郭老师
2022 05/11 09:27
对的是的，是这么做的。
84784983
2022 05/11 10:02
老师，申报时需要填写的表单是自己选的吗？去年广宣费3700，表单里面没有A105060这张表，选择后直接在本年支出填上3700就对了吧
郭老师
2022 05/11 10:06
对的是的，自己选择的，强制填写的必须填写，其他的有发生就填写，没有的就不用管。
郭老师
2022 05/11 10:06
可以的，没有超出比例的，不需要调整，但是需要填写。
84784983
2022 05/11 10:21
就是填完A105060表格就行了，A105000中广宣费调增调减金额都是0不用管了？
郭老师
2022 05/11 10:24
对的是的，是这么做的。
84784983
2022 05/11 10:37
去年一笔长期待摊装修费用48360，去年已摊销8060，填写A105080表格在长期待摊费用其他项账载金额中资产原值48360，本年摊销额和累计摊销额40300，税收金额和纳税调整怎么填写了？
郭老师
2022 05/11 10:41
这个装修费有发票吗？
郭老师
2022 05/11 10:41
本年摊销的应该是8060，
累计摊销的是从开始到去年12月底的合计
84784983
2022 05/11 10:46
有发票，发错了，去年共摊销40300，摊销余额为8060
郭老师
2022 05/11 10:49
你好，税收金额填写当年摊销的第二列的调整的金额不用填写。
84784983
2022 05/11 15:50
老师，职工薪酬调整表，1去年计提2万，实际支付2万，都是本月计提上月发放上月的，今年一月计提和发放的是去年12月的1500，账载金额，实际发生额，税收金额都是填21500吗？还是账载2万，实际和税收21500?
郭老师
2022 05/11 15:51
一月份计提的分录怎么做的？
84784983
2022 05/11 16:00
是这样做的，
郭老师
2022 05/11 16:04
那你能修改一下嘛，把这个管理费用改成利润分配，未分配利润，这样你会算青椒可以抵扣其去年的所得税，你这样放到管理费用的话，抵扣的是今年的。
84784983
2022 05/11 16:11
一季度的都已经报过税了，不好改了吧，汇算清缴不考虑这个12月份的工资可以吗？账载金额，实际发生额，税收金额全部填写去年计提和发放的2万可以吗？
郭老师
2022 05/11 16:11
可以的，可以这么做的。
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