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老师，应收帐款挂着负数该怎么处理啦
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应收账款的负数就是预收账款，在资产负债表里边重分类到预收账款，项目下就可以了
2022 05/10 22:03
84785016 
2022 05/10 22:06
老师，我的意思是应收帐款上挂着的负数是供应商没有开发票过来的，而且已经好几年没做了，我想销掉，怎么做账
易 老师 
2022 05/10 22:14
收到货了，没有开发票对吗？那可以视同收到了发票，记成本费用，转销这个往来就可以的。没有发票也可以正常入账，这是在所得税前做纳税调整
84785016
2022 05/10 22:24
老师，那分录怎么做啦
易 老师
2022 05/10 22:44
借：原材料 等科目止
贷：应收账款
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