00:10:00
问题已解决
汇算清缴基础表资产总额和从业人数怎么取数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
资产总额是先计算四个季度的资产平均数，然后再相加除以四计算
2022 05/11 06:51
东老师 
2022 05/11 06:51
人数的话是全年人数的平均数。
84785005 
2022 05/11 06:52
从哪里取数呢
东老师
2022 05/11 06:52
比如说一季度吧就是资产负债表期初+期末/2计算的
84785005
2022 05/11 07:27
第一季度平均数加2季度的平均数加3季度的平均数加四季度的平均数是吗再除4是吗？那人数呢……从哪里取数
东老师
2022 05/11 07:28
对，资产总额是这么计算的。
东老师
2022 05/11 07:28
人数的话，就是你12个月申报个税的人数。
84785005
2022 05/11 07:32
12个月的总和除以12吗
东老师
2022 05/11 07:32
对，没错，是这么计算的。
84785005
2022 05/11 09:29
这个表上我怎么取数，是不是把全年利润表的累积净利润得数填上去
东老师
2022 05/11 09:30
这个表 你其他的都填好以后是会自动带出数的
84785005
2022 05/11 09:32
我们是小规模纳税人，小微企业，没有需要调整到额纳税调整明细，其余的表都没填，没有可填的东西
东老师
2022 05/11 09:33
那就直接填写主表就可以
84785005
2022 05/11 09:36
我们有一个旅游福利费，这个9000块钱怎么填写
东老师
2022 05/11 09:37
这个填写到职工薪酬纳税调整明细表里面
84785005
2022 05/11 09:39
应该怎么填写，我按照实发工资的14%算出一个数来填在哪里，账上福利费的金额填在哪里
东老师
2022 05/11 09:41
账上福利费的金额填在账载金额和实际金额 ，按照实发工资的14%算出一个数填写在税收金额
84785005
2022 05/11 09:47
福利费不超额也要填上是吗
东老师
2022 05/11 09:48
对没，其实没有抄也是需要填的。
84785005
2022 05/11 09:53
这个调整表上还有公积金和社保，是要填写计入费用的基本社保和公积金吗
84785005
2022 05/11 09:55
这个主表上有需要填的地方吗？因为小微企业免于填写好多表，我看这个主表有没有必须要填写的地方
东老师
2022 05/11 09:57
单位负担的社保，公积金也是需要填写的。
东老师
2022 05/11 09:57
不表的话，你可以看有些像税信息附加你是需要填上。
阅读 201
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
