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2022年补计提2021年的工资，2021年汇算清缴的账载金额里面到底要不要填写补计提的这个金额？
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账载金额不要加上
税收金额和实际金额里面加上，这样才会调减
2022 05/11 08:52
84785008 
2022 05/11 08:57
比如我2021年应付职工薪酬贷方2000万，2022年补计提2021年的5万，我也实际都发放了。2021年汇算清缴账载金额就是2000万，税收金额和实际金额都是2005万。对吧
郭老师 
2022 05/11 08:58
你好
是的，是这么做的
84785008
2022 05/11 09:00
谢谢老师。那我做2022年汇算清缴时候，应付职工薪酬贷方累计数需要减去这个补计提的5万，计入2022年账载金额吧
郭老师
2022 05/11 09:01
不能寄到2022年账载金额你已经在二一年抵扣了，你二年不抵扣也不减少
84785008
2022 05/11 09:09
就是补的这5万，不能计入2022年汇算清缴的数据，对吧
郭老师
2022 05/11 09:10
好对的是的，不可以的
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