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问题已解决
老师您好，我们公司买的商业保险要纳税调增，在汇算清缴哪个表里填写？
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好事，意外险的吗？职工薪酬明细里面有一个福利费，在这里面税收金额减出来就可以了。
2022 05/11 09:09
84784954 
2022 05/11 09:14
好的谢谢郭老师，郭老师我是第一次做汇算，想请教一下您，我们明年要申报高新企业，中介老师让我们要申报期间费用，但是我们又是小微企业，我想问一下，我要怎么样勾选既申报了期间费用，又可以勾选小微企业？
郭老师 
2022 05/11 09:15
那你看一下你当地税务局那边一般收入一般成本，还有期间费用明细表，你能自己勾选吧，有些地方它就是默认的不允许
84784954
2022 05/11 09:16
哦好的，我这在勾选报表和填报基础资料错了，还是可以重新回来修改的，对吧？
郭老师
2022 05/11 09:22
可以的，可以重新勾选的。
84784954
2022 05/11 09:23
郭老师不好意思，还想请教您一个问题，我2021年12月的财务报表错了，我更正申报，但是为什么我在更正申报的时候，我的资产负债表和利润表这里没法勾选，所以也没法更正申报，但是我的企业所得税预缴可以更正申报，这是什么原因？
郭老师
2022 05/11 09:25
好，你找报表资料报送，在这里面看下能修改吧。
84784954
2022 05/11 09:26
也不能，我都弄过了
郭老师
2022 05/11 09:27
那就是你们单位当地没法修改，你得去税务局。
84784954
2022 05/11 09:30
那我没有改过来，可以直接做汇算清缴吧？
郭老师
2022 05/11 09:35
税务局以后会要求你调整的
郭老师
2022 05/11 09:35
申报给税务局的，季度预缴还有汇算清缴的都得一致，不一致的他会要求。
84784954
2022 05/11 13:09
谢谢郭老师，还有一个问题请教您一下，我在做汇算清缴的时候，基础信息表里的103资产总额，我怎么填写？我们公司是2021.7月成立的就只有2个季度，那我这里是用两个季度的平均值之和除以2还是除以4？
郭老师
2022 05/11 13:13
你好，两个季度的平均之和除以2
84784954
2022 05/11 13:15
多谢多谢郭老师
郭老师
2022 05/11 13:16
不用客气，工作愉快。
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