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有个公司要办注销，但是我的企业所得税退款不知到帐吗，还能继续税务注销吗？
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同学，你好，你清税的时候，税务局给你单子，在多少时间退的，可以注销的
2022 05/11 09:43
84784957 
2022 05/11 09:47
上月25左右都办好了，等着钱到帐，这个到不到帐不影响我税务清税是吧
刘艳红老师 
2022 05/11 09:48
不影响的，你的公账现在又不会注销，要到最后才注销
84784957
2022 05/11 09:48
还有我有未开的发票作废了，UKEY也给税务局回收了，那我纸质的发票直接写作废就行是吗，不用还给税局吗，我留着也没用吧
刘艳红老师
2022 05/11 09:53
不用给税务局了，先留在你这里吧
84784957
2022 05/11 10:27
那我凭证就做到四月对吗，退税款的要不要做进来，
刘艳红老师
2022 05/11 10:29
还没到账的可以不用做，做到四月就可以了
84784957
2022 05/11 10:58
我现在负债表的其他应收款员工社保的是-3022元，这个要调吗，负债表资产总额为负数，申报季度报时为负数不准申报，怎么弄
刘艳红老师
2022 05/11 11:00
把这个应收款冲掉，不需要挂在上面了
84784957
2022 05/11 11:00
分录怎么做，
刘艳红老师
2022 05/11 11:03
其他应收款借方负数 就是你们欠别人的钱。 是其他应付款了。 你去看看 你们是不是当时有减免 没有缴纳给社保局 而有扣除了员工社保金额。 这样导致的 去检查下
借：其他应收款
贷：库存现金
这样平掉吧
84784957
2022 05/11 11:05
疫情的时候有减免吗？
刘艳红老师
2022 05/11 11:10
现在没有减免呀，都是全部交呀
84784957
2022 05/11 11:11
发放工资时借应付工资借其他应收款员工代代付社保，贷现金，缴社保费时借管理费用社保贷银行存款，是这样做分录对吗？
刘艳红老师
2022 05/11 11:12
不是的，
借：管理费用-社保
贷：应付职工-社保
借：应付职工-社保
贷：银行存款
84784957
2022 05/11 11:12
社保费全部缴清了，
刘艳红老师
2022 05/11 11:14
你现在有负数，就用现金冲掉呀，我不知道你们前面是怎么做的，正常的是我这样做的计提再发放
84784957
2022 05/11 11:17
应付职工薪酬-社保吗，不用入其他应收款呀，
刘艳红老师
2022 05/11 11:24
我简写的了，员工承担的是需要这个科目 的
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