00:10:00
问题已解决
老师汇算清缴收到退所得税，怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借，银行存款，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整贷，利润分配，未分配利润。
2022 05/11 09:48
84784996 
2022 05/11 09:52
老师分配利润这不分录是要做的，不是直接结转期间损益结转的是吗？
东老师 
2022 05/11 09:56
对，这个不能直接通过损益的。
84784996
2022 05/11 10:22
老师这样调以后利润表的利润减资产负债表起初数不等于期末数了？这种给对？
东老师
2022 05/11 10:28
正常来说需要修改报表期初数
84784996
2022 05/11 10:29
期初数要怎么调整？
东老师
2022 05/11 10:30
调整期数的时候，再和你的软件服务商确认，你们不调整的话，也没问题。
84784996
2022 05/11 10:31
意思是要报表核对看着正确直接调整软件里的期初数，
东老师
2022 05/11 10:33
对，没错，就是调整这个数。
84784996
2022 05/11 10:36
那是不是调整期初数就不需要做未分配利润这不？还是需要做？
东老师
2022 05/11 10:36
需要做未分配利润这一步。
阅读 120
描述你的问题，直接向老师提问
335
意见反馈
