问题已解决

请问老师,汇算清缴有如下提示,应该怎么办?1根据材税(2018)51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;2 超过部分,准子在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【48000】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。

84785039| 提问时间:2022 05/11 09:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有发生的忽略就可以的,不用管。
2022 05/11 09:49
郭老师
2022 05/11 09:53
你好,这里是企业承担的那一部分社保。
郭老师
2022 05/11 09:54
不用客气,工作顺利
郭老师
2022 05/11 10:08
具体的什么提示截图,看一下你折旧时间是什么时间。
郭老师
2022 05/11 10:13
截图完整的看一下。
郭老师
2022 05/11 10:19
你好,第八列填写和第三列一样的金额。
郭老师
2022 05/11 10:22
对的是的,是这么做的。
84785039
2022 05/11 09:50
好的,第五条各类基本社会保险是指公司交的社保部分,还是指包括员工自己交的那部分合计数啊?
84785039
2022 05/11 09:54
好的,谢谢
84785039
2022 05/11 10:01
还有一个问题,公司买的摩托车原值13274.34折旧663.72,我填完说填错了,这应该怎么填?
84785039
2022 05/11 10:12
6月份开始折旧的
84785039
2022 05/11 10:14
看的清楚吗?
84785039
2022 05/11 10:17
点开是这样提示
84785039
2022 05/11 10:19
我改成这样可以了
84785039
2022 05/11 10:20
这样是否正确呢
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