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三月份补缴了去年四季度的企业所得税,那在去年年报里的未分配利润要加上这个数吗汇算清缴里是含着这个数的

84785000| 提问时间:2022 05/11 09:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不用的 去年的不加
2022 05/11 09:55
84785000
2022 05/11 09:57
跟汇算清缴没关系是吧
84785000
2022 05/11 09:58
汇算清缴里是有这个数
郭老师
2022 05/11 10:01
好,对的是的,没有关系的。
84785000
2022 05/11 10:02
三月份补缴去年四季度所得税时更正了四季度的报表,所以四季度报表里是含这个所得税的,怎么办
郭老师
2022 05/11 10:03
你好,这个没有关系的,包含着就包含着,它不影响你缴纳所得税,因为你交企业所得税是根据利润总额来的。
84785000
2022 05/11 10:10
年报的资产负债表和利润表要不要体现这个数
郭老师
2022 05/11 10:12
你好,需要的,你账上怎么做的,现在就怎么申报,不管你在什么时间交还是没有交,你只要申报给税务局的,带着所得税费用,年报的时候就得填写
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