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问题已解决
老师，我们是酒店，携程要给我们开电子专票，我可以收吧？
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可以的，可以收下的。
2022 05/11 10:26
84785008 
2022 05/11 10:27
好的明白了郭老师，谢谢您！
郭老师 
2022 05/11 10:29
不用客气，工作愉快
84785008
2022 05/11 10:41
郭老师，再请教个问题，税控盘抵税这个，管理费用一正一负，那意思税控盘费用直接抵税款了不必进成本费用了呗是吗？
84785008
2022 05/11 10:43
那可以不用管理费用科目吗？直接 借 应交税费增值税减免税额 贷 银行存款 呢？
郭老师
2022 05/11 10:44
你好，对的是的，不可以的，你需要抵扣才能做第二个，如果你买买来不需要抵扣的不能做。
84785008
2022 05/11 10:46
谁家肯不抵扣咹？都会抵扣吧？
什么情况才会不抵扣呀郭老师？
84785008
2022 05/11 10:46
让全额抵扣还不抵，啥呀？
郭老师
2022 05/11 10:48
好，你不需要交税，怎么抵扣？
郭老师
2022 05/11 10:48
有这种情况的，人家小规模的他不交税，他就抵扣不了。
84785008
2022 05/11 10:51
奥，这时候没税可交就不能抵，这第二个分录就不用不上，明白了。
要是能抵扣的话郭老师，我可以一个分录解决吗？借 应交税费增值税减免税额 贷银行存款？
郭老师
2022 05/11 10:53
好，可以的，可以这么做的。
84785008
2022 05/11 10:56
感谢郭老师！
郭老师
2022 05/11 11:02
不用客气，工作愉快
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