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问题已解决
老师，问个问题，就是我账上应收2500万，应付1100万。应收账款，之前财务公司做的时候到账的钱没做过。所以一直挂呢。我公司有增量留底退税。税务局说我公司应收太多，还有留底。这我该怎么整账呢？
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你好，你要查一下你的应收账款实际上是不是真有这么多。如果是的话要再看一下应收账款账龄情况，有没有提坏账。
2022 05/11 11:00
84784976 
2022 05/11 11:06
应收账款是合适的，都开了发票，但是之前财务公司没对银行流水，所以账就没下过，一直挂呢。16年开始就有
84784976
2022 05/11 11:08
但是我看发票开了，之前一直交增值税呢，到20年这才有成本进项，后期销项发票开的少了，因为没活，进项发票把之前没开的开了，所以有留底了。税务局让我解释一下。这应收，我该怎么调整一下呢
张壹老师 
2022 05/11 11:14
也就是说，你的应收账款收回来了，但没有冲销应收账款是吗
84784976
2022 05/11 11:32
嗯额，之前有收回来的，但是没冲应收。后期我接上的时候，财务公司吧银行余额整平了，所以之前收到的应收款我也没办法下账，因为银行现在是平的
张壹老师
2022 05/11 11:51
你好，银行是人为做平的，你要对清楚哪些应收是实际已收回来了，把账调回来
84784976
2022 05/11 11:53
我知道收回来的，怎么做分录调呢？若是牵扯到银行的这个不会做
84784976
2022 05/11 11:54
老师还有就是我该给税务局怎么解释呢？
张壹老师
2022 05/11 12:12
你好，你这个牵扯到银行存款，你银行存款对账账单找出来，按银行收款金额一笔笔的对清楚，再调账。
你调成正确的了再给税务局解释
84784976
2022 05/11 12:14
老师，您还是没解决我的问题啊！光我阐述事实呢。银行我都对过了，那怎么调呢，分录怎么做呢
张壹老师
2022 05/11 12:22
你好，找出你已收回的应收账款，冲销掉对应收回应收账款。你看一下你这个对应的银行存款之前冲的是什么，把账全部调回来
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