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分公司企业注销会计科目资产负债的科目怎么清零，最后把利润转回总公司，怎么做分录呢
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你好
分公司企业注销会计科目资产负债的科目怎么清零，，资产负债全部转到营业外收支的
最后把利润转回总公司，怎么做分录呢
借未分配利润
贷应付股利
2022 05/11 10:44
84784976 
2022 05/11 10:44
我不付股利，怎么可能转到营业外收支哦
冉老师 
2022 05/11 10:51
现在清零的话，就是转到营业外收支的，如果是转给总公司，就是直接冲减资产负债的
84784976
2022 05/11 10:52
我问的就是怎么转回总公司，你不管我现在清还是以后清，我要知道怎么做
冉老师
2022 05/11 10:56
借负债
贷资产
差额是未分配利润
84784976
2022 05/11 10:57
这一部只是处理分公司账务清零了，那转回公司的分录呢
冉老师
2022 05/11 10:58
转回的话就是上面的，学员，冲减未分配利润的
84784976
2022 05/11 11:03
冲减未分配利润？分公司有净利润不是增加吗，为啥冲减
冉老师
2022 05/11 11:04
现在是利润转到总公司，要冲减未分配利润的
84784976
2022 05/11 11:07
你能不能帮我把分录写全
冉老师
2022 05/11 11:09
借负债
贷资产
差额是未分配利润
利润转到总公司
借未分配利润
贷银行存款
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