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做汇算清缴，税金及附加调整在哪张表？
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您好
请问什么原因要调整税金及附加
2022 05/11 10:48
84785013 
2022 05/11 10:48
把去年的做到今年了
84785013
2022 05/11 10:48
就是把2020做到2021了
bamboo老师 
2022 05/11 10:49
请问前年的有没有税前扣除
84785013
2022 05/11 10:51
利润总额是负数，就是报表上的利润总额负数，但是每季度预缴的时候，因为没有收入所以利润总额也没填，那这个需要调整吗？
bamboo老师
2022 05/11 10:52
需要的 应该按照利润表上的利润总额对应填写的
84785013
2022 05/11 10:53
我利润表上是有税金及附加的，但是这个我做到今年了，它属于去年的，这部分怎么调整？
bamboo老师
2022 05/11 10:54
请问大概多少金额
84785013
2022 05/11 10:54
一共是1300多
bamboo老师
2022 05/11 10:55
金额不大 那可以计入今年 在今年扣除 然后汇算清缴的时候不需要调整了
84785013
2022 05/11 10:55
那就不用管是吗？直接按报表做？
bamboo老师
2022 05/11 10:56
是的 不用管直接按报表做
84785013
2022 05/11 11:02
有一个是因为软件结转的原因，导致营业收入填预缴报表的时候填错了，那汇算清缴应该在哪张表的哪个地方调整呀？企业所得税预缴的时侯收入多了，实际没有这么多
bamboo老师
2022 05/11 11:03
纳税调整项目明细表 收入类
84785013
2022 05/11 11:24
具体是哪一栏呀？
bamboo老师
2022 05/11 11:39
您多填了 写在收入类其他栏次就好了
正规的应该是去更正季度申报表的 然后汇算清缴按照正确的填写申报
84785013
2022 05/11 11:42
我试了，要去大厅还要找专管员有点麻烦
bamboo老师
2022 05/11 11:42
那汇算清缴 就这样填写纳税调减吧
就怕系统比对到 到时候税管员还是要找您
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