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我们公司有个新员工，上个月只上了两天班，保险不够扣的，公司给交保险的时候全额交了，下个月得时候，又把这部分钱在工资给扣除了，应该怎么做分录，
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你好！你是说这个保险费从工资里面扣是吗
2022 05/11 11:17
84785008 
2022 05/11 11:20
做工资是17385.71，发工资银行走的钱是17602.04
宋生老师 
2022 05/11 11:23
你好！你这个是工资计提少了是吗
84785008
2022 05/11 11:24
是的，应该怎么做呢
宋生老师
2022 05/11 11:25
您好！你补充计提就可以了
84785008
2022 05/11 11:27
借应付职工薪酬吗，她是负数啊？？？
宋生老师
2022 05/11 11:27
你好！你这个1万多不是工资吗？
你借管理费用—工资等 贷应付职工薪酬
84785008
2022 05/11 11:28
第一个人的实发是负数，发工资的时候不平，差216.33
宋生老师
2022 05/11 11:32
你好！这个差额就是因为社保引起的是吧
这个差额计入营业外支出，
84785008
2022 05/11 11:33
发放工资的时候，计入营业外支出吗
84785008
2022 05/11 11:37
下个月就把这个钱在工资里给扣了
宋生老师
2022 05/11 11:37
您好！是的，差额计入营业外支出
84785008
2022 05/11 11:37
我们还得收回呢
宋生老师
2022 05/11 11:41
你好！你不是说那人辞工了吗？
如果还要收回，就计入其他应收款
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