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老师，收到进项税额留底退税款12088，怎么做分录呢
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借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出12088
2022 05/11 11:22
84784953 
2022 05/11 11:45
还要做与进项有关的分录吗
郭老师 
2022 05/11 11:45
你好，你的进项、销项每个月都结转吗？如果不结转的话，他也不用管，直接做这一笔就行。
84784953
2022 05/11 21:35
每个月结转了，进项还剩12088，这样转出后，应交税费应交增值税-进项税额，这笔怎么冲呢
郭老师
2022 05/11 21:43
进项转出
和进项
都结转到转出未交增值税
84784953
2022 05/11 22:12
应该是借:进项转出，贷:进项
收到就地退税款后，借:银存，贷:进项转出，是不是老师，或者您给我写个完整的分录
郭老师
2022 05/11 22:18
结转进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
这个是留底的
收到了退税
借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出
结转进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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