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老师,弥补亏损额怎样改填为0?改不动啊

84785028| 提问时间:2022 05/11 11:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
弥补亏损修改不了的,它都是默认的。
2022 05/11 11:26
郭老师
2022 05/11 11:26
要调整什么业务的?
84785028
2022 05/11 11:56
去年交的企业所得税71.77,今年要退税,不退怎样调整?
郭老师
2022 05/11 11:59
你好,你有弥补亏损吗?如果没有的话,用这个金额除以2.5%
84785028
2022 05/11 12:11
有亏损老师
郭老师
2022 05/11 12:12
亏损的金额加上71.77除以2.5%。
84785028
2022 05/11 12:53
四年亏损将近100万加上71.77,再除以0.025填的其他调增项?
郭老师
2022 05/11 12:53
是的是的,是这么做的。
84785028
2022 05/11 13:05
不行啊老师,这样一调本年应纳税所得税额变成了9300676了
84785028
2022 05/11 13:07
老师是在A105050表那一行调增?
郭老师
2022 05/11 13:08
其他30栏填写账载金额调增之后,你应纳税所得额实际利润是多少?
郭老师
2022 05/11 13:08
填写了107040表格吗?小型微利企业减免明细表。
84785028
2022 05/11 13:09
说错了A105000表
84785028
2022 05/11 13:10
没有填107040表老师
郭老师
2022 05/11 13:12
符合小型微利企业的,可以填写这个表格的 105000纳税调整明细表,扣除项目其他30蓝。
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