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老师，汇算清缴，我应付职工薪酬的借方比贷方多，实发比计提多，是不是账载金额取借方数填和税收金额取贷方金额填，我不想调账，那这两个填那个数，我今年需要怎么做分录
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你好； 你们支付的金额大了 。 实际计提少了吗
2022 05/11 11:35
84785041 
2022 05/11 11:36
对的老师
meizi老师 
2022 05/11 11:40
你好； 补计提分录 。 走 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 ； 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 结转到利润分配去
84785041
2022 05/11 11:44
谢谢老叔，我汇算清缴这两个表金额，是填应付职工薪酬的借方，大的金额吧
84785041
2022 05/11 11:55
字打错了，老师，不好意思，
meizi老师
2022 05/11 12:12
你好 ；没事的 ； 是的 。 到时就写合计金额即可
84785041
2022 05/11 12:18
就是账载金额，税收金额，都填应付职工薪酬里大的金额，今年把借贷的差额补提就行是吗老师
meizi老师
2022 05/11 12:23
你好； 是的。 你就判断你这些金额是否 汇算之前都发放了即可
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