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小规模企业汇算清缴前发现去年12月份凭证分录记错科目了，怎么调整，要去改12月份的凭证吗，会影响年初已经申报过的季报吗
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你好，具体的是哪一个业务的？
2022 05/11 11:39
84784975 
2022 05/11 11:41
计提销售费用-社保公积金的贷方应该选“应付职工薪酬-公积金”科目，误选成了“销售费用-社保公积金”
郭老师 
2022 05/11 11:48
借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬汇算清交需要多抵扣所得税的，去年的分录不用修改，直接做到今年。
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