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销售方给我们开了个红字发票，然后又开了个正数发票，我们直接这么做一笔分录可以不
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你好，在这之前应该还有一张发票吧
2022 05/11 11:56
84785017 
2022 05/11 11:59
对，全年有一张正数发票
小小霞老师 
2022 05/11 12:00
红字发票的分录你怎么做的呢
84785017
2022 05/11 13:28
去年发票认证了，今年红冲后又开了一笔金额完全一样的，所以只做了图片中那一笔分录，借：进项税，贷进展税费转出，只做这一笔可以不
小小霞老师
2022 05/11 16:32
你这样做的话，那你进项税额转出不就不平了么。根据你的表述，今年红冲后又开了一笔金额完全一样的，那不是相当于去年的没发生吗？
84785017
2022 05/11 16:37
不是吧，去年开了一笔，今年红冲后又开一笔，这三次一模一样的金额，这不就相当于还是发生了一次吗
小小霞老师
2022 05/11 16:39
你红冲的那个是去年的发票的呢，今年的纳税义务时间都不一样，不过你在汇算清缴前取得正确发票就不影响
84785017
2022 05/11 16:40
已经取得了，那就那么做一笔账可以吧
小小霞老师
2022 05/11 16:45
是的呢。你的理解正确
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