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问题已解决
上一年度需要调账，应该在跨年度怎么调？错的分录是1、借：库存现金，贷：预收账款；2、借：库存现金，贷：主营业务收入 跨年后，需要做正确的分录是1、借：库存现金，贷：应收账款_A，预收账款_B；2、借：库存现金，贷：应收账款_C，预收账款_D
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你好； 你描述下你们的业务 ；这样好判断； 为什么要调整分录 。 收入金额错误了吗
2022 05/11 12:18
84785041 
2022 05/11 12:19
因为会计科目用错了
meizi老师 
2022 05/11 12:24
你好； 你之前收入意思是不符合收入要求 ； 你要去做 预收账款 和应收账款科目是吗
84785041
2022 05/11 12:42
是的，我上一年度有2个会计分录做错了，现在要跨年度调账
meizi老师
2022 05/11 12:46
你好； 那你就 先去之前错误的红冲了。我先给你冲； 借预收账款 贷库存现金 ； 借 以前年度损益调整 -主营业务收入 ； 贷库存现金 ； 然后按正确做 ：借库存现金 贷应收账款 A ； 预收账款-B ； 借库存现金贷 应收账款C ； 预收账款D
84785041
2022 05/11 12:48
最后做一笔分录将以前年度损益调整结转到利润分配_未分配利润里吗
meizi老师
2022 05/11 12:51
你好； 是的。 忘记给你写结转了。 就可以了
84785041
2022 05/11 12:52
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 05/11 12:55
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
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