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今年三月份补计提饿补缴的企业所得税，去年脑财务报表年报里还用体现吗
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你好，是汇算清缴导致补交的所得税吗
2022 05/11 13:01
84785000 
2022 05/11 13:02
不是的老师
84785000
2022 05/11 13:03
是去年四季度没有计提和缴纳
邹老师 
2022 05/11 13:04
你好，那就需要去修改去年的报表数据
84785000
2022 05/11 13:05
而且我把这个所得税填在了今年三月份的季报里
邹老师
2022 05/11 13:05
你好，这个所得税，不应当填在了今年三月份的季报
84785000
2022 05/11 13:06
老师那我现在该怎么办
邹老师
2022 05/11 13:06
你好，填在了今年三月份的季报里，是季度报表，还是申报表？
84785000
2022 05/11 13:07
季度报表
邹老师
2022 05/11 13:08
你好，需要做冲销分录，调整报表数据
84785000
2022 05/11 13:09
我说错了老师，是季度申报表里
84785000
2022 05/11 13:09
已经过了申报期了
邹老师
2022 05/11 13:09
你好，那就需要做季度申报表的更正申报
84785000
2022 05/11 13:10
去年的年报我应该怎么修改
邹老师
2022 05/11 13:11
你好，提供一份正确的年报申报表，去税局大厅做更正申报
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